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寻乌县总工会2018年度部门决算
作者:寻乌县总…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-8-26    
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寻乌县总工会2018年度部门决算

目    录 

第一部分  县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

 

 

第一部分  县总工会概况

一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
(二)加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。
(三)帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。
(四)组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,努力完成生产和工作任务,促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,推动全县三个文明建设协调发展,为构建和谐寻乌作贡献。
(五)协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。
(六)负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理县总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
(七)协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,做好困难职工解困脱贫工作,管好用好帮扶专项资金、和送温暖专项资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。
(八)承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数11人,其中行政编制5人,事业编制6人;年末实有人数20人,其中在职人员10人,离休人员1人,退休人员9人。
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计319.82万元,其中年初结转和结余20.55万元,较2017年增加106.87万元,增长50.18%;本年收入合计299.28万元,较2017年增加80.2万元,增长36.6%,主要原因是:根据省财政厅、省总工会(赣财行〔2016〕28号)文件要求增加工会经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入299.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计319.82万元,其中本年支出合计295.11万元,较2017年增加96.58万元,增长48.65%,主要原因是:根据省财政厅、省总工会(赣财行〔2016〕28号)文件要求增加工会经费;年末结转和结24.71万元,较2017年增加4.16万元,增长20.24%,主要原因是:零余额帐户用款额度。
本年支出的具体构成为:基本支出259.99万元,占88.1%;社会保障和就业支出26.47万元,占8.97%;保房保障支出8.65万元,占2.93%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为400.21万元,决算数为295.11万元,完成年初预算的64.96%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为360.03万元,决算数为259.99万元,完成年初预算的73.73%,主要原因是:减少支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为25.37万元,决算数为26.47万元,完成年初预算的104.33%,主要原因是:调整基数。
(三)保房保障支出年初预算数为8.65万元,决算数为8.65万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.99万元,其中:
(一)工资福利支出126.14万元,较2017年增加23.46万元,增长22.85%,主要原因是:增加工资。
(二)商品和服务支出96.05万元,较2017年增加56.23万元,增长141%,主要原因是:根据省财政厅、省总工会(赣财行〔2016〕28号)文件要求增加工会经费。
(三)对个人和家庭补助支出62.84万元,较2017年增加8.04万元,增长14.67%,主要原因是:增加工资。
(四)资本性支出10.08万元,较2017年增加8.86万元,增长726.23%,主要原因是:增加维修、办公设备支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.97万元,完成预算的99.4%,决算数较2017年减少0.02万元,下降0.004%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.97万元,完成预算的99.4 %,决算数较2017年减少0.02万元,下降0.004%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:减少支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出96.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加56.23万元,增长141%,主要原因是:根据省财政厅、省总工会(赣财行〔2016〕28号)文件要求增加工会经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额10.08万元,其中:政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.08万元。授予中小企业合同金额10.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.08万元,占政府采购支出总额的100%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
   我会无预算绩效支出项目。
第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的一般公共服务支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

寻乌县总工会公开表

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